Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011490
Monto de la Factura
₲ 166.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.668.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
62/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2701
Monto Contrato
₲ 166.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.498.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.498.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5