Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
86/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2960
Monto Contrato
₲ 1.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.721.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5