Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 436.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110225
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3124
Monto Contrato
₲ 436.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3