Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007233
Monto de la Factura
₲ 385.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109873
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
25/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3348
Monto Contrato
₲ 385.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5