Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006547
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23024-19-35457
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.513.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.513.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339559
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa