Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060429
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23024-19-35457
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.513.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.513.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339559
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa