Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 39.434.242
Nro. Solicitud de Transferencia
12341
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.929.327
Retención DNCP
₲ 153.005
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.183.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
29/30/33/34/35/36
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39558
Monto Contrato
₲ 815.461.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.585.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.585.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667