Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 5.255.151
Nro. Solicitud de Transferencia
18390
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.678.606
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.576.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
29/30/33/34/35/36
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39558
Monto Contrato
₲ 815.461.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.585.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.585.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667