Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Monto de la Factura
₲ 37.295.311
Nro. Solicitud de Transferencia
64229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.129.470
Retención DNCP
₲ 131.551
Retención IVA
₲ 1.017.145
Retención Renta
₲ 1.017.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
548-19
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39824
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.187.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.187.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)