Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002424
Monto de la Factura
₲ 39.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.869.388
Retención DNCP
₲ 138.066
Retención IVA
₲ 1.067.523
Retención Renta
₲ 1.067.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38643
Monto Contrato
₲ 513.549.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.726.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.726.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)