Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 5.865.552
Nro. Solicitud de Transferencia
146367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.524.923
Retención DNCP
₲ 20.689
Retención IVA
₲ 159.970
Retención Renta
₲ 159.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38626
Monto Contrato
₲ 79.403.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.792.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.792.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu