Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024756
Monto de la Factura
₲ 4.594.520
Nro. Solicitud de Transferencia
93190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.594.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
AC-13004-10-0724
Monto Contrato
₲ 4.594.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.484.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.484.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura