Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004439
Monto de la Factura
₲ 6.040.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.040.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-13004-10-0917
Monto Contrato
₲ 8.740.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.312.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.312.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185400
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS DE COFFEE BREAK PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL - ASUNCION
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura