Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 16.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.772.985
Retención DNCP
₲ 59.106
Retención IVA
₲ 452.345
Retención Renta
₲ 301.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
452
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-32116
Monto Contrato
₲ 16.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.772.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.772.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325900
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2017 "Adquisición de tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana