Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046916
Monto de la Factura
₲ 4.724.798
Nro. Solicitud de Transferencia
134576
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.457
Retención DNCP
₲ 17.839
Retención IVA
₲ 38.109
Retención Renta
₲ 137.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44737
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.523.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.523.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas