Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049747
Monto de la Factura
₲ 447.034
Nro. Solicitud de Transferencia
114978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.815
Retención DNCP
₲ 1.669
Retención IVA
₲ 3.751
Retención Renta
₲ 17.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44737
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.523.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.523.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas