Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046447
Monto de la Factura
₲ 8.650.018
Nro. Solicitud de Transferencia
129628
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.292.320
Retención DNCP
₲ 32.739
Retención IVA
₲ 63.638
Retención Renta
₲ 253.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44737
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.523.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.523.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas