Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017953
Monto de la Factura
₲ 759.270
Nro. Solicitud de Transferencia
17256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.509
Retención DNCP
₲ 2.761
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-14001-16-24843
Monto Contrato
₲ 759.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica