Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 7.669.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
69/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-10594
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.181.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.181.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225292
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS PARA EVENTOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores