Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 1.068.261
Nro. Solicitud de Transferencia
61775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.261
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9347
Monto Contrato
₲ 1.210.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores