Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 1.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.366
Retención DNCP
₲ 6.589
Retención IVA
₲ 50.427
Retención Renta
₲ 33.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30998
Monto Contrato
₲ 9.122.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.672.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.672.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar