Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039516
Monto de la Factura
₲ 78.637.809
Nro. Solicitud de Transferencia
18014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.783.127
Retención DNCP
₲ 280.236
Retención IVA
₲ 2.144.666
Retención Renta
₲ 1.429.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31075
Monto Contrato
₲ 105.193.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.155.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.155.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309135
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Edificio Central, Oficinas Regionales de la SENATUR y las Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo