Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011115
Monto de la Factura
₲ 4.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.594
Retención DNCP
₲ 15.588
Retención IVA
₲ 119.291
Retención Renta
₲ 79.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30999
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.213.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.213.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317394
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil