Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163529
Monto de la Factura
₲ 19.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.817.823
Retención DNCP
₲ 70.467
Retención IVA
₲ 544.855
Retención Renta
₲ 544.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30724
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.817.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.817.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313266
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil