Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0156551
Monto de la Factura
₲ 12.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.678.057
Retención DNCP
₲ 43.761
Retención IVA
₲ 334.909
Retención Renta
₲ 223.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-31283
Monto Contrato
₲ 12.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.678.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.678.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia