Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010759
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.493
Retención DNCP
₲ 7.234
Retención IVA
₲ 55.364
Retención Renta
₲ 36.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26803
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.432.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.432.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo