Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009427
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26803
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.432.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.432.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo