Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009428
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137981
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.120
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26803
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.432.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.432.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo