Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024573
Monto de la Factura
₲ 9.857.657
Nro. Solicitud de Transferencia
33983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.572.649
Retención DNCP
₲ 37.943
Retención IVA
₲ 53.477
Retención Renta
₲ 193.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25871
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.523.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.523.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil