Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027760
Monto de la Factura
₲ 8.999.415
Nro. Solicitud de Transferencia
116665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.734.450
Retención DNCP
₲ 34.572
Retención IVA
₲ 54.005
Retención Renta
₲ 176.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25871
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.523.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.523.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil