Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027759
Monto de la Factura
₲ 11.999.220
Nro. Solicitud de Transferencia
116665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.934
Retención DNCP
₲ 46.096
Retención IVA
₲ 72.006
Retención Renta
₲ 235.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-25871
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.523.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.523.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil