Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0159146
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184719
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.435
Retención DNCP
₲ 7.020
Retención IVA
₲ 53.727
Retención Renta
₲ 35.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
SFP N° 17/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-29671
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas