Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO DAVALOS ROTELA
RUC
2988062-9
Número de Contrato
03-2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0502
Monto Contrato
₲ 6.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.522.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.522.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191497
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA