Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 37.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0485
Monto Contrato
₲ 43.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.586.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.586.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)