Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 6.749.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.749.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
2/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0584
Monto Contrato
₲ 6.749.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.503.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.503.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198853
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero