Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014207
Monto de la Factura
₲ 16.428.860
Nro. Solicitud de Transferencia
106373
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.428.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0959
Monto Contrato
₲ 16.428.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.623.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.623.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)