Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017585
Monto de la Factura
₲ 3.389.564
Nro. Solicitud de Transferencia
109246
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.389.564
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-1047
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.866.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.866.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma