Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030968
Monto de la Factura
₲ 243.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105296
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
46/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0714
Monto Contrato
₲ 498.356.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.883.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.883.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)