Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 1.128.480
Nro. Solicitud de Transferencia
87140
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0375
Monto Contrato
₲ 19.953.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.369.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.369.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197257
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL