Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 2.737.866
Nro. Solicitud de Transferencia
101546
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.737.866
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0375
Monto Contrato
₲ 19.953.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.369.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.369.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197257
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL