Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041458
Monto de la Factura
₲ 18.338.224
Nro. Solicitud de Transferencia
70863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.338.224
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS GOMEZ DUARTE
RUC
428953-6
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0082
Monto Contrato
₲ 18.338.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.899.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.899.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191358
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA