Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018361
Monto de la Factura
₲ 3.456.075
Nro. Solicitud de Transferencia
92810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0545
Monto Contrato
₲ 3.456.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.286.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.286.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA, TELEFONOS Y FAX
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo