Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0077857
Monto de la Factura
₲ 4.791.426
Nro. Solicitud de Transferencia
8954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.791.426
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0815
Monto Contrato
₲ 4.791.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.556.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.556.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190575
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MINI BUS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico