Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102982
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0602
Monto Contrato
₲ 1.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional