Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000406
Monto de la Factura
₲ 12.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.749.380
Retención DNCP
₲ 44.029
Retención IVA
₲ 336.955
Retención Renta
₲ 224.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-32817
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.749.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.749.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317028
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE VPN- SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico