Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0047428
Monto de la Factura
₲ 1.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.507
Retención DNCP
₲ 4.039
Retención IVA
₲ 31.227
Retención Renta
₲ 31.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13003-18-34181
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.965.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.965.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DPTOS. CONCEPCION, PARAGUARI, CHACO, GUAIRA Y CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico