Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000540
Monto de la Factura
₲ 756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-15078
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico