Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 8.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-15078
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico