Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-14441
Monto Contrato
₲ 206.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.064.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.064.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico