Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 15.853.200
Nro. Solicitud de Transferencia
12470
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.853.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-14443
Monto Contrato
₲ 183.484.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.490.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.490.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico